PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2015 ATÉ 05/03/2015  
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 1
/
 7  
    
   
 
Data de Lançamento: 05/03/2015
  
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 16/002-2015         726  17.00.13.122.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO  01.535.386/0001-07  J  0,00  0,00  0,00  3.603,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  3.603,00  
Vl.Total:
  3.603,00  
  
 28/000-2015         287  10.01.10.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS  264.886.708-24  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2015 C/C 410-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 45/000-2015         5302  218810103  Outros/Não Aplicável  ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL  64.037.930/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  -118,12  
 
Item:
  1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  118,12  
Vl.Total:
  118,12  
 99/000-2015         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  170,50  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 227 - R$ 1550,00  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  170,50  
Vl.Total:
  170,50  
 128/000-2015         5839  113819900  Outros/Não Aplicável  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  0,00  20.937,82  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/14 - R$ 380.687,50  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  20.937,82  
Vl.Total:
  20.937,82  
 133/000-2015         5812  351120100  Outros/Não Aplicável  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  O  0,00  0,00  0,00  230.000,00  
 
Item:
  1 - DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 04/03/2015 - SAÚDE  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  230.000,00  
Vl.Total:
  230.000,00  
 169/002-2015         351  10.01.10.302.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  659,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 170/002-2015         323  10.01.10.301.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.378,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
  %  0,8300  684,00  570,00  
  
 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6 
C.E.F. - SAÚDE
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 171/002-2015         278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  659,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 193/002-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  659,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2015 ATÉ 05/03/2015  
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 7  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 194/002-2015         766  18.00.27.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.318,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014.
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 195/003-2015         648  14.00.08.244.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.113,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,3700  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  860,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL
  %  0,1100  1.369,50  145,00  
  
 196/002-2015         718  16.00.08.244.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.278,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 1,3300  
Vl. Unit.:
  735,02  
Vl.Total:
  980,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 197/002-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.318,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 198/002-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  799,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 200/002-2015         41  02.00.03.092.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  659,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 201/003-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.318,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 202/003-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.458,10  0,00  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2015 ATÉ 05/03/2015  
Página:
 3
/
 7  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,2200  2.295,00  510,00  
 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 203/002-2015         143  07.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  799,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  %  0,0700  1.369,50  95,00  
  
 204/002-2015         562  11.00.12.365.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  11.823,76  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 2,6800  
Vl. Unit.:
  3.412,46  
Vl.Total:
  9.150,86  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  1,4500  672,91  972,90  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  %  1,2400  1.369,53  1.700,00  
  
 205/002-2015         562  11.00.12.365.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.318,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
 0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  %  0,1400  1.369,50  190,00  
  
 212/000-2015         490  11.00.12.244.3.3.90.30.01  2234/2014  Pregão Presencial  UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP  12.410.407/0001-76  J  0,00  0,00  0,00  622.436,49  
 
Item:
  
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC
  
Un.:
 KIT  
Quantidade:
 1.559,0000  
Vl. Unit.:
  148,03  
Vl.Total:
  230.778,77  
  
 
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
  KIT  2.458,0000  159,34  391.657,72  
  
 222/001-2015         246  09.00.18.541.3.3.90.39.01  2178/2014  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0001-85  J  0,00  0,00  380.687,50  0,00  
 
Item:
  
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 7,6100  
Vl. Unit.:
  24.138,25  
Vl.Total:
  183.701,77  
  
 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  %  8,3300  3.190,63  26.588,48  
 
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
  %  10,1200  16.832,52  170.397,25  
  
 240/002-2015         636  13.00.08.244.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  157,50  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  78,75  
Vl.Total:
  157,50  
  
 252/002-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  157,50  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  157,50  
Vl.Total:
  157,50  
  
 255/002-2015         731  17.00.13.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  609,60  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2015 ATÉ 05/03/2015  
Página:
 4
/
 7  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  304,80  
Vl.Total:
  609,60  
  
 257/002-2015         4  01.00.04.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  688,35  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  304,80  
Vl.Total:
  609,60  
  
 
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENÊNCIAS
  MÊS  1,0000  78,75  78,75  
  
 329/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA  46.377.222/0003-90  J  0,00  0,00  0,00  736,75  
 
Item:
  
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: BVZ 6178, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9483, DBA 2067, CDV 1346, DBA 2093 - 
DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 7,0000  
Vl. Unit.:
  105,65  
Vl.Total:
  739,55  
  
 374/003-2015         64  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.  50.750.298/0001-25  J  0,00  0,00  60,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
 12,0000  
Vl. Unit.:
  5,00  
Vl.Total:
  60,00  
  
 381/001-2015         278  10.01.10.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  462,30  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  304,80  
Vl.Total:
  304,80  
  
 
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - SAÚDE
  MÊS  1,0000  157,50  157,50  
  
 392/001-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  383,55  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  304,80  
Vl.Total:
  304,80  
  
 
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung A847
  MÊS  1,0000  78,75  78,75  
  
 421/002-2015         71  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  7.570,20  0,00  
 
Item:
  
1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - 
FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  7.570,20  
Vl.Total:
  7.570,20  
  
 470/002-2015         186  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  1.195,30  0,00  
 
Item:
  1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  1.195,30  
Vl.Total:
  1.195,30  
 474/002-2015         51  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  0,00  7.171,76  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  7.171,76  
Vl.Total:
  7.171,76  
  
 508/001-2015         652  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  1.550,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB  
Un.:
 %  
Quantidade:
 2,7800  
Vl. Unit.:
  558,00  
Vl.Total:
  1.550,00  
 933/003-2015         45  02.00.03.092.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  DENISE SALLES DE OLIVEIRA  128.361.518-54  F  0,00  0,00  404,31  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  404,31  
Vl.Total:
  404,31  
  
 1360/000-2015         396  10.01.10.302.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  GONÇALO DA SILVA FERREIRA  106.216.928-08  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - Referente a viagem realizada no dia 18/12/2014 para o Hospital das Clínicas em São Paulo, 
transportar o paciente Kauê Andrade de Aragão - Saída: 03:00hs e Retorno às 16:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 1368/000-2015         288  10.01.10.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ  441.955.834-20  F  0,00  0,00  0,00  84,52  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  70,26  
 
2 - LANCHE - Para participar de reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 
  2,0000  7,13  14,26  
    
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2015 ATÉ 05/03/2015  
Página:
 5
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 7  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
em São Paulo/SP - Data da Saída: 12/02/2015 às 05:00hs - Data do retorno: 12/12/2015 às 21:00hs - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
  
 1407/001-2015         396  10.01.10.302.3.3.90.14.01  401/2015  Outros/Não Aplicável  FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM  116.663.778-64  F  0,00  0,00  0,00  773,90  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  702,60  
 
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
  10,0000  7,13  71,30  
  
 1478/001-2015         661  14.00.08.244.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  0,00  0,00  2.532,00  
 
Item:
  1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.532,00  
Vl.Total:
  2.532,00  
 1482/001-2015         661  14.00.08.244.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO  57.739.633/0001-33  J  0,00  0,00  0,00  2.532,00  
 
Item:
  1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.532,00  
Vl.Total:
  2.532,00  
 1486/001-2015         670  14.00.08.244.3.3.50.43.05  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  0,00  0,00  3.400,00  
 
Item:
  1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  3.400,00  
Vl.Total:
  3.400,00  
 1498/001-2015         667  14.00.08.244.3.3.50.43.02  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  0,00  0,00  2.140,00  
 
Item:
  1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.140,00  
Vl.Total:
  2.140,00  
 1557/000-2015         396  10.01.10.302.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  JOEL DONIZETE TIFOSKI  885.286.938-72  F  0,00  0,00  0,00  84,52  
 
Item:
  1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  70,26  
 
2 - LANCHE - Para bscar funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Ulfrineidi Rodriguez, Mariela 
Rodrigues, Mariceia Carbonll, Mileyds Wanton, Eliete Valdria, no Aeroporto em São Paulo/SP - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
  2,0000  7,13  14,26  
  
 1558/000-2015         396  10.01.10.302.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  JOEL DONIZETE TIFOSKI  885.286.938-72  F  0,00  0,00  0,00  84,52  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  70,26  
 
2 - LANCHE - Para levar usuário José G. Sousa e Maria N. Souza para consulta no Banco de olhos em 
Sorocaba/SP e usuária Juliana P. Andrade e Edilson Pereira para consulta no Centro Infantil Boldini em 
Campinas/SP - Data da Saída: 02/02/2015 às 02:00hs - Data do Retorno: 03/02/2015 às 01:00hs - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
  2,0000  7,13  14,26  
  
 1787/000-2015         396  10.01.10.302.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  ELIO MORATO DA SILVA  005.086.048-85  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/12/2014 PARA SÃO PAULO, TRANSPORTAR O 
PACIENTE ANANIAS MAGALHÃES - SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 1788/000-2015         396  10.01.10.302.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  JOEL DONIZETE TIFOSKI  885.286.938-72  F  0,00  0,00  0,00  72,72  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/12/2014 PARA A CIDADE DE CURITIBA/PR LEVAR PACIENTE 
GENEROZA DE FREITAS SANTOS - SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 2536/001-2014         5004  RP  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  491,21  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Aplle - Iphone 5 16GB
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  304,80  
Vl.Total:
  304,80  
  
 
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung  A847 - EDUCAÇÃO
  MÊS  2,3700  78,75  186,41  
  
 2538/001-2014         5004  RP  781/2013  Pregão Presencial  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  236,25  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung A847 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
  78,75  
Vl.Total:
  236,25  
  
 2562/000-2015         324  10.01.10.301.3.3.90.48.05  Outros/Não Aplicável  ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ  066.216.091-67  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
        
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2015 ATÉ 05/03/2015  
Página:
 6
/
 7  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
 2563/000-2015         324  10.01.10.301.3.3.90.48.05  Outros/Não Aplicável  MILEYDIS GELIS WANTON  066.207.861-62  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 2564/000-2015         324  10.01.10.301.3.3.90.48.05  Outros/Não Aplicável  ELIETE ARIOSA VALDRIA  066.263.081-57  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 2565/000-2015         324  10.01.10.301.3.3.90.48.05  Outros/Não Aplicável  MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ  067.550.681-60  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 2566/000-2015         324  10.01.10.301.3.3.90.48.05  Outros/Não Aplicável  MARICELA SUROS CARBONELL  067.647.801-88  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 2567/000-2015         324  10.01.10.301.3.3.90.48.05  Outros/Não Aplicável  MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL  067.483.751-77  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 2568/000-2015         324  10.01.10.301.3.3.90.48.05  Outros/Não Aplicável  MARIA LISSET TORRES SOFIA  067.485.291-58  F  0,00  0,00  0,00  2.250,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
  
 2578/000-2015         180  08.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA  46.377.222/0003-90  J  0,00  0,00  0,40  0,40  
 
Item:
  
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. empenho nº 329/2015. - DPVAT 2015 dos veículos pertencentes a 
Secretaria Municipal de Serviços Municipais
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  0,40  
Vl.Total:
  0,40  
  
 2769/000-2015         18  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  270,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA  - PARA SER UTILIZADA NA CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
REALIZADA PELO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - FAIXA MEDINDO 3X1 - 
GABINETE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  270,00  
Vl.Total:
  270,00  
  
 2770/000-2015         633  13.00.08.244.3.3.90.30.01  1448/2015  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME  15.583.243/0001-77  J  389,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CABO DE ÁUDIO - 20M  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  200,00  
Vl.Total:
  200,00  
 
2 - SUPORTE PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NA CAIXA DE SOM QUE SERÁ UTILIZADA NO PROCESSO 
MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
  UN  2,0000  94,50  189,00  
  
 2771/000-2015         229  09.00.04.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  83,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA 
SECRETARIA - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1275/15 - DES. AGRÁRIO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  83,30  
Vl.Total:
  83,30  
  
 2772/000-2015         632  13.00.08.244.3.3.90.14.01  1449/2015  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  49,39  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
  7,13  
Vl.Total:
  14,26  
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR PARENTES DE ACOLHIDOS NAS 
INSTITUIÇÕES  FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 01/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 
16:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  1,0000  35,13  35,13  
  
 2773/000-2015         632  13.00.08.244.3.3.90.14.01  1450/2015  Outros/Não Aplicável  MARCELA MACHADO TAKANO  220.515.348-02  F  196,32  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PERNOITE - VIAGEM PAR SÃO PAULO - PARTICIPAR DO ENCONTRÃO PROGRAMA TIME DO EMPREGO 
2015 - SAÍDA DIA 25/02/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 26/02/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - 
  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  196,32  
Vl.Total:
  196,32  
  
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2015  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2015 ATÉ 05/03/2015  
Página:
 7
/
 7  
    
   
 
Empenho
  
Ficha
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ASSISTÊNCIA
  
 2774/000-2015         1  01.00.04.122.3.3.90.14.01  1447/2015  Outros/Não Aplicável  SANDRA CUNHA DINIZ ALVES  295.265.288-08  F  140,52  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO 
PREFEITO - DIA 24/02/2015, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS 
10:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
  35,13  
Vl.Total:
  140,52  
  
 2775/000-2015         652  14.00.08.244.3.3.90.39.05  12194/2014  Tomada de Preço Obras  PUZZI ENGENHARIA LTDA  03.810.438/0001-23  J  15.234,11  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 %  
Quantidade:
 25,0600  
Vl. Unit.:
  607,87  
Vl.Total:
  15.234,11  
  
 2776/000-2015         411  10.01.10.302.3.3.90.30.05  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  23.812,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
 1.936,0000  
Vl. Unit.:
  12,30  
Vl.Total:
  23.812,80  
  
 15099/000-2014         5001  RP  9677/2014  Pregão Presencial  EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP  67.249.045/0001-75  J  0,00  0,00  9.825,00  0,00  
 
Item:
  1 - Restos a pagar do empenho 15099/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
  9.825,00  
Vl.Total:
  9.825,00  
 
 
  
 
 REGISTRO, 11 de Março de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125